北京市丰台区右安门社区卫生服务中心2025年度部门决算

发布者：管理员  发布时间：2026/8/27

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区右安门社区卫生服务中心始建于1954年，地处右安门外开阳里小区，系丰台区卫生健康委直属的社区卫生服务中心，系北京市国家基本医疗保险定点机构。以中医科、口腔科为专科特色，共设有31支家庭医生服务团队，其中9支中医家医服务团队及5支公共卫生家医服务团队。承担着右安门地区8万余人的基本医疗及国家基本公共卫生服务。全面落实家庭医生签约、智慧家医工作。

（二）机构设置情况

中心设有全科、口腔科、中医康复科、保健科、公共卫生部、功能科、后勤科、护理部、全科护理、人事科、收费处、财务科、信息科、医保办、药械科、医务科、质控一科17个科室及翠林站、玉林站、东庄站、玉林西里站4所下属社区卫生服务站。

   二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计25056.48万元，比上年减少3733.65万元，下降12.97%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计17236.21万元，比上年减少4319.63万元，下降20.04%。

1.财政拨款收入5441.38万元，占收入合计的31.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入5441.38万元，占收入合计的31.57%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入11675.07万元，占收入合计的67.74%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入119.75万元，占收入合计的0.69%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计17143.53万元，比上年减少3821.33万元，下降18.23%，其中：基本支出15628.24万元，占支出合计的91.16%；项目支出1515.29万元，占支出合计的8.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5441.38万元，比上年减少1134.41万元，下降17.25%。主要原因：上年度财政拨付能力提升项目设备购置和装修改造经费，故本年度财政拨款收、支总计有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5441.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.20万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出763.43万元，占本年财政拨款支出14.03%；卫生健康支出3913.19万元，占本年财政拨款支出71.92%；住房保障支出763.56万元，占本年财政拨款支出14.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.20万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.20万元。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算780.03万元，2025年度决算763.43万元，完成年初预算的97.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算780.03万元，2025年度决算745.87万元，完成年初预算的95.62%。主要原因：2025年我单位人员变动，导致人员经费支出减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算17.56万元。主要原因：本年度财政年中拨付死亡抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算3236.24万元，2025年度决算3913.19万元，完成年初预算的120.92%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.84万元。主要原因：本年度根据工作任务情况，财政年中拨付对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算2132.04万元，2025年度决算2264.73万元，完成年初预算的106.22%。主要原因：本年度根据工作任务情况，财政年中拨付基本药物制度补助资金中央共同财政事权转移支付经费和事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算716.74万元，2025年度决算1270.97万元，完成年初预算的177.33%。主要原因：我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共服务量明显提升，相应医养结合上门服务经费、奖励性绩效考核经费（含增量20%）、返聘退休医务人员补助经费、家庭医生签约服务经费、延长门诊服务时间补助等经费、慢性病监测评估项目经费、中央转移支付重大公共卫生服务-结核病防治经费，中央转移支付重大公共卫生服务-慢性病防治（城市癌症筛查）项目经费、计划免疫接种补助经费有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算382.46万元，2025年度决算368.65万元，完成年初预算的96.39%。主要原因：2025年我单位人员变动，导致人员经费支出减少。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算5.00万元，2025年度决算6.00万元，完成年初预算的120%。主要原因：我中心在辖区内积极开展中医药文化传承工作，财政年中拨付促进基层中医药传承创新发展（市级）-基层中医药服务能力提升工程（第二批）项目经费。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算713.23万元，2025年度决算763.56万元，完成年初预算的107.06%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算713.23万元，2025年度决算763.56万元，完成年初预算的107.06%。主要原因：2025年增加新入职职工，工资标准按人事部门标准核定。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4140.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

 

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额207.17万元，其中：政府采购货物支出138.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出68.62万元。授予中小企业合同金额206.23万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额197.73万元，占政府采购支出总额的95.44%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区右安门社区卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

 

 （注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

 

   绩效评价情况具体内容详见附件2。

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