目录

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

 北京市丰台区右安门社区卫生服务中心始建于1954年，地处右安门外开阳里小区，系北京市丰台区卫生健康委员会直属的社区卫生服务中心，系北京市国家基本医疗保险定点机构。

中心设有全科门诊、口腔科、中医特色康复等17个科室及4所下属社区卫生服务站，以中医科、口腔科为专科特色。共设有27支家庭医生服务团队，其中9支中医家医服务团队及3支公共卫生家医服务团队，承担着右安门地区8万余人的诊疗任务及防、治、保、康、健康教育和计划生育技术指导等工作。全面落实家庭医生签约、智慧家医工作。中心负责辖区居民诊疗任务和十四项国家基本公共卫生服务项目。

（二）人员构成情况

北京市丰台区右安门社区卫生服务中心事业编制147人，实际138人；聘用人员32人。离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本单位持续深化预算管理，在精准、科学预算的基础上做好预算执行监管工作，强化预算执行进度管理，对项目实施进行绩效管理。中心将紧密围绕基层医疗能力提升项目严格落实《丰台区卫生健康委员会关于进一步做好2023年决算工作和2024年财务重点工作的通知》的要求。强化中心综合管理能力，把基本医疗工作做强、公共卫生服务受众人群扩大，品牌科室做精，不断提升为周边群众提供医疗服务的能力，为进一步落实社区公共卫生服务，打造社区康复中心。充分利用居民健康档案，卫生统计平台数据、专项调查等信息，明确辖区居民基本健康问题，制订人群干预计划。实施好国家基本公共卫生项目，不断扩大受益人群覆盖面。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算19948.47万元，比2023年16405.61万元增加3542.86万元，增长21.60%，主要原因为按照中心业务需要，开展基层能力提升项目，且本年恢复正常门诊秩序，门诊量增加，导致事业收入增加，因此2024年收入预算较2023年增长。其中：本年财政拨款收入5399.30万元,比2023年4405.61万元增加993.69万元；本年其他资金收入14000.00万元,比2023年12000.00万元增加2000.00万元；上年结转结余资金549.17万元,比2023年增加549.17万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算19948.47万元，比2023年16405.61万元增加3542.86万元，增长21.6%，主要原因为2024年恢复正常门诊秩序，门诊量增加，专用材料费随之增长，故基本支出增长。且按照中心业务需要，开展基层能力提升项目，故2024年支出预算整体增长。

（一）基本支出预算17952.20万元，占总支出预算89.99%，比2023年15616.32万元增加2335.88万元，增长14.96%。变动较大的主要原因为2024年恢复正常门诊秩序，门诊量增加，专用材料费随之增长，故基本支出增长。

（二）项目支出预算1996.26万元，比2023年789.29万元增加1206.97万元，增长152.92%，增长原因是按照中心业务需要，开展基层能力提升项目，同时对消防控制室及设施进行升级改造。部门预算项目主要为北京市丰台区右安门社区卫生服务中心能力提升项目-设备购置、北京市丰台区右安门社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造、消防控制室及设施升级改造、2024年65岁以上老年人免费体检、2024年慢病健康管理经费、2024年社区基本公共卫生经费、2024年社区卫生人员岗位培训补助经费、2024年医疗设备购置、2024年办公设备购置、2024年房屋租赁、2024年信息化运维经费、电子票据改革接口费、2024年离休干部医疗统筹金、2024年基层党组织党建活动经费、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

   2024年北京市丰台区右安门社区卫生服务中心政府采购预算总额615.70万元，其中政府采购货物预算69.77万元，政府采购工程预算460.82万元，政府采购服务预算85.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

   本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市丰台区右安门社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1447.10万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆4台，共计61.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），共计890.00万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区右安门社区卫生服务中心2024年部门预算报表